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索引号: 01603443-2/2018-07247 文号:  
所属主题: 财政 所属题材: 其它 
发布机构: 市财政局 服务对象: 全部 
生成日期: 2018-09-05 00:00:00 关键字: 财政 
内容概览: 汉中市2017年政府决算说明 

汉中市2017年政府决算说明

 

  第一部分  汉中市2017年财政决算(草案)

  一、2017年财政决算情况

  (一)全市财政决算情况

  1、一般公共预算决算情况。2017年全市一般公共预算总收入1,130,670万元,同口径增长10%,其中:地方财政收入456,488万元,占调整预算448,000万元的101.9%,同口径增长9.6%。全市一般公共预算支出3,116,957万元,占调整预算(年初预算加省下达补助等,下同)96.5%,增长11.3%

  根据现行财政体制及决算汇审情况,2017年全市地方财政收入加上中、省财政对万博manbetx官网:的税收返还和各项补助、债券转贷收入、上年结余及调入资金等,全市财政累计总收入为3,195,421万元,减去全市财政支出、上解上级财政支出、债务还本支出、增设预算周转金、补充预算稳定调节基金和结转下年支出等,全市当年净结余33,725万元,消化以前年度财政赤字33,725万元,累计结余-152,767万元。

  2、政府性基金预算决算情况。2017年全市政府性基金预算收入307,144万元,占预算115.2%,同比下降0.3%。全市政府性基金支出299,039万元,占预算(年初预算加省下达补助,下同)82.8%,同比下降12.7%。全市政府性基金收入加上级补助基金收入、转贷专项债券收入、上年结转结余,减去全市政府性基金支出、专项债务还本支出、调出资金、上解省财政支出后,年终结余66,352万元(含结转下年支出)。

  3、国有资本经营预算决算情况。2017年全市国有资本经营预算收入4,531万元,占预算854.9%(主要原因是汉台区和开发区年初无预算,年中执行中完成收入4,131万元)。全市国有资本经营预算收入加上级补助收入1,335万元(国有企业职工家属区“三供一业”分离移交补助)和上年结余649万元后,总收入为6,515万元。全市国有资本经营预算支出2,235万元,调出资金4,131万元,收支相抵后,年终结余149万元。

  4、社会保险基金预算决算情况。2017年全市社会保险基金预算收入765,860万元,占预算112.8%。全市社会保险基金预算收入加上年累计结余512,526万元后,总收入为1,278,386万元。全市社会保险基金预算支出772,771万元,占预算110.5%。收支相抵后,年终累计结余505,615万元(主要是养老保险和医疗保险个人账户结余资金)。

  (二)市级财政决算情况

  1、一般公共预算决算情况。2017年市级地方财政收入106,296万元,占预算112.8%,同口径增长9.4%。市级一般公共预算支出417,705万元,占调整预算454,978万元的91.8%(剔除年终决算按政策从县区扣回资金及2018年初上级明确要求列入2017年核算的专款等结转事项,市级2017年执行数占调整预算数的95.4%),增长17.5%。主要支出执行情况:一般公共服务支出52,732万元,占预算96.6%;公共安全支出36,063万元,占预算95.3%;教育、科技、文化体育与传媒、医疗卫生与计划生育支出94,336万元,占预算95.5%;社会保障和就业支出39,907万元,占预算95.7%;节能环保、城乡社区和交通运输支出66,355万元,占预算94.2%;农林水支出53,827万元,占预算96.4%

  根据现行财政体制及决算汇审情况,2017年市级地方财政收入106,296万元,加上级各项补助收入2,331,064万元,县区上解43,858万元,债券转贷收入314,668万元(其中:转贷新增一般债券收入221,900万元;转贷置换一般债券收入92,768万元),调入资金13,433万元,以及上年结余-31,943万元,市级财政累计总收入为2,777,376万元。市级财政支出417,705万元,加税收返还和补助县区支出2,193,730万元,转贷县区债券支出159,868万元(其中:转贷新增一般债券支出99,000万元;转贷置换一般债券支出60,868万元),专项上解支出1,671万元,债务还本支出31,900万元,结转支出92,470万元,市级累计财政总支出为2,897,344万元。2017年市级财政总收入与财政总支出相抵后,当年净结余11,700万元,消化以前年度财政赤字11, 700万元,累计结余-119,968万元。

  2、政府性基金预算决算情况。2017年市级政府性基金预算收入74,662万元,占预算151.9%。市级政府性基金预算支出70,240万元,占预算68%。市级政府性基金收入加上级补助基金收入、转贷新增专项债券收入、上年结转结余,减去市级政府性基金支出、补助下级基金支出、转贷县区专项债券支出、专项债务还本支出及调出资金后,年终结余41,187万元(含结转下年支出)。

  3、国有资本经营预算决算情况。2017年市级国有资本经营预算收入400万元,占预算75.5%。市级国有资本经营预算支出400万元,占预算75.5%。市级国有资本经营预算收入加上年结余649万元,减去国有资本经营预算支出和补助县区支出500万元后,年终结余149万元。

  4、社会保险基金预算决算情况。2017年市级社会保险基金预算收入216,736万元,占预算114.1%。市级社会保险基金预算收入加上年累计结余272,820万元后,总收入为489,556万元。市级社会保险基金预算支出245,968万元,占预算106.1%。收支相抵后,年终累计结余243,588万元(主要是医疗保险个人账户结余资金)。

  二、2017年财政决算有关情况说明

  (一)上级转移支付情况

  2017年中、省下达万博manbetx官网:转移支付资金2,331,064万元,较上年增加116,548万元,其中:返还性收入88,972万元,较上年增加5,894万元;一般性转移支付1,432,109万元,较上年增加102,730万元;专项转移支付809,983万元,较上年增加7,924万元。一般性转移支付中,均衡性转移支付634,872万元,重点生态功能区转移支付90,544万元,县级基本财力保障机制奖补资金111,383万元。

  2017年下达县区转移支付资金2,193,730万元,较上年增加166,474万元,其中:返还性收入63,202万元,与上年持平;一般性转移支付1,343,263,增加163,556万元;专项转移支付783,039万元,比上年减少1,308万元。下达县区一般性转移支付中,均衡性转移支付570,892万元,重点生态功能区转移支付87,494万元,县级基本财力保障机制奖补资金110,894万元。

  ()政府债务情况

  2017年由省政府转贷万博manbetx官网:使用并负责偿还的新增地方政府债券资金232,900万元,其中一般债券221,900万元,经市人大常委会审议批准,分配市级122,900万元,转贷县区99,000万元;专项债券11,000万元,经市人大常委会审议批准,分配市级4,000万元,转贷县区7,000万元。

  2017年全市共争取置换政府债券资金218,056万元,其中一般债券92,768万元,专项债券125,288万元。

  2017年,省政府下达万博manbetx官网:政府债务限额2,191,000万元,其中一般债务限额1,305,696万元,专项债务限额885,304万元。截至2017年底,万博manbetx官网:政府债务余额1,829,861万元,其中一般债务余额1,111,484万元,专项债务余额718,377万元。上述政府债务余额均未超出政府债务限额,债务风险总体可控。

  市级政府债务限额1,016,457万元,其中一般债务限额412,998万元,专项债务限额603,459万元。截至2017年底,市级政府债务余额884,577万元,其中一般债务余额382,817万元,专项债务余额501,760万元。上述政府债务余额均未超出政府债务限额,债务风险总体可控。

  第二部分  汉中市2017

  一般公共预算“三公”经费情况说明

  一、全市一般公共预算“三公”经费情况说明

  2017年全市“三公”经费累计支出10,646万元,比上年减少375万元,下降3.4%,主要是万博manbetx官网:各级财政认真贯彻落实中省关于厉行节约反对浪费的各项要求,采取切实措施从严控制三公经费支出, 从严审批公务接待、出国(境)事项、全面实施党政机关公车改革。其中:因公出国(境)费用支出105万元,比上年减少17万元,下降13.7%,主要是2017年因公出国(境)团组数比上年减少1个;公务用车购置费支出429万元,比上年增加384万元,增长845%,主要是年中相关单位预算执行中车辆报废更新,所需费用严格按有关标准执行,并报同级人大常委会批准预算调整事项后予以安排;公务用车运行维护费支出7,132万元,比上年减少376万元,下降5%,主要是贯彻落实中省和国家机关公务用车制度改革精神,公务用车数量减少和部分公务用车停驶;公务接待费支出2,980万元,比上年减少366万元,下降10.9%,主要是积极贯彻落实中省关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

  二、市本级一般公共预算“三公”经费情况说明

  2017年市本级“三公”经费累计支出2,893万元,比上年增加9万元,增长0.3%,主要是公务用车购置费比上年有所增加。其中:因公出国(境)费用支出72万元,比上年减少25万元,下降25.9%,主要是2017年因公出国(境)团组数比上年减少2个;公务用车购置费支出193万元,比上年增加193万元,主要是2016年市本级没有单位购置公务用车,2017年相关单位预算执行中车辆报废更新,报市级人大常委会批准预算调整事项后予以安排;公务用车运行维护费支出1,877万元,比上年减少87万元,下降4.5%,主要是贯彻落实中省和国家机关公务用车制度改革精神,公务用车数量减少和部分公务用车停驶;公务接待费支出751万元,比上年减少72万元,下降8.7%,主要是积极贯彻落实中省关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

  第三部分  汉中市2017年财政转移支付情况说明

  一、一般公共预算转移支付情况说明

  2017年,中省补助万博manbetx官网:返还性收入和各类转移支付补助收入共计2,331,064万元,其中市级安排137,334万元,补助县区2,193,730万元。其中: 

  (一)返还性收入。2017年全市返还性收入88,972万元,市级安排25,770万元,补助县区63,202万元。 

  (二)一般性转移支付收入。2017年中省补助万博manbetx官网:一般性转移支付1,432,109万元,市级安排88,846万元,补助县区1,343,263万元。 

  (三)专项转移支付收入。2017年中省补助万博manbetx官网:专项转移支付809,983万元,市级安排22,718万元,补助县区787,265万元。 

  二、政府性基金转移支付情况说明

  2017年,中省补助万博manbetx官网:政府性基金专项转移支付33,734万元,万博manbetx官网:补助县区政府性基金专项转移支付34,491万元。

  三、国有资本经营转移支付情况说明

  2017年,中省补助万博manbetx官网:国有资本经营转移支付1,335万元,万博manbetx官网:补助县区国有资本经营转移支付1,835万元。

  第四部分  汉中市2017年举借政府债务情况说明

  2017年,省政府下达万博manbetx官网:一般债务限额1,305,696万元,其中市本级一般债务限额412,998万元。转贷万博manbetx官网:新增一般债券221,900万元(其中分配市级122,900万元、转贷县区99,000万元),置换一般债券92,768万元。截止年底,全市一般债务余额1,111,484万元,其中市本级一般债务余额382,817万元,未超过省政府下达限额,债务风险总体可控。

  2017年,省政府下达万博manbetx官网:专项债务限额885,304万元,其中市本级专项债务限额603,459万元。转贷万博manbetx官网:新增专项债券11,000万元(其中分配市级4,000万元、转贷县区7,000万元),置换专项债券125,288万元。截止年底,全市专项债务余额718,377万元,其中市本级专项债务余额501,760万元,未超过省政府下达限额,债务风险总体可控。

  第五部分  汉中市2017年预算绩效工作开展情况说明

  一是强化基础管理。成立了财政专项资金管理处,设立了绩效评价科,出台了相关制度办法,构筑了共性指标体系框架,细化了扶贫领域28项个性评价指标,搭建了业务信息交流平台,多角度全方位完善绩效管理基础建设,为绩效管理工作的顺利开展奠定基础。

  二是推进扩面提质。2017年超过市级专项预算总额60%以上的项目资金开展了绩效评价,100万元以上的单个项目和30万元以上的政府采购及政府购买服务项目实施了事前事后绩效管理。同时,加强对绩效目标的设置和审核,及时反馈绩效评价结果,形成了扩充评价对象,提升评价效果的良好发展态势。

  三是完善工作机制。将绩效评价结果与下年度预算安排相结合,将绩效评价工作与财政监督检查工作相结合,多点发力,全面推进绩效管理工作的有效开展。

  第六部分  公开空表情况说明

  汉中市及市本级2017年度政府决算全部公开,无空表情况。

                第七部分  汉中市2017年政府决算公开报表(见附件)

汉中市2017年财政决算(草案)附表.xls

汉中市2017年政府决算公开报表.xlsx

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